节税有方课程培训-界一咨询最新课程

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2021-12-20

界一咨询为学员开设节税有方课程培训班，通过《节税有方》课程，将全面提高老板和企业财务部门的纳税管理的能力和技巧。

课程背景

面对营改增之后的金三工程严征管、个税改革的日益临近，企业和老板个人财务安全的双重考验。税已经成为企业的法定成本，未来税务规划的优势会逐渐变成企业的竞争优势，老板和企业财务部门从公司设立到业务开展都需要进行税务规划。面对节税15-30%的可能性，面对严征管和严稽查，您将作何选择?通过《节税有方》课程，将全面提高老板和企业财务部门的纳税管理的能力和技巧。

解决问题

问题一

企业经营利润较高，税负重

问题二

传统企业进项不足，缺发票

问题三

新兴业态纳税模式不清晰，需要规划;

问题四

营改增和金三工程带来巨大的冲击和风险

问题五

赠送、回扣等特殊业务不知道如何处理

问题六

土地、厂房、股权等大宗资产交易税额高

问题七

老板、高管、投资人等工资和分红个税过高，需要筹划

问题八

特殊行业的一些特殊税种涉税复杂，如房地产土增税等

课程收益

从企业设立到业务开展全周期税务筹划

能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险

掌握企业纳税自查的技巧和方法

了解常见的税务稽查方法和手段

全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法

了解和把握2020年税务稽查难点、重点

能够对企业纳税健康状况进行自我评价

掌握应对税务稽查的策略和技巧

课程特色

学习形式原理案例工具设计实战演练疑难解答

成果展示全程多个案例和工具演练,现场辅导

课程特点训练多，上手易落地快

课程大纲

企业如何进行税务风险管理,控制税务风险提升税务价值

(一）税务认识误区与税务风险分析

(二）税务风险的事前、事中、事后管理与控制

（三）企业经营业务与财务、税务的协调

（四）纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾

(五)案例分析

企业纳税筹划的基本原则和技术

(一）纳税筹划的基本原则

(二）纳税筹划三大平台

(三）纳税筹划技术手段

出免税技术手段

税率差异技术手段

扣除技术手段

延期纳税技术手段

减税技术手段

分劈技术手段

抵免技术手段

纳税筹划的基本路径

(一）按照公司企业生产经营的主要过程(环节）进行筹划

1、企业设立的筹划

2、筹资、投资的筹划

3、经营方式、经营品种的选择

4、采购与销售的筹划("物"的定性，混合

销售、兼营、合同、促销等等)

5、财务核算环节的筹划（发票、限制与非

限制、资产等)

6、利润分配的筹划

进行纳税筹划需要注意的四大问题防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理

1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断

2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用，实际案例解析

3、相关税种自查技巧等疑难问题解析与案例分析

(二)按照我国现行税收制度的特点，就其主要税种所涉及的范围进行筹划:

1、流转税的筹划(增值税、消费税）

2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税)

3、其他税种的筹划（房产税、土地增值税、土地使用税、契税等)

(三）关联交易的税务安排

1、关联交易税务策划的范围

2、关联交易税务策划的前提与注意事项

风险应对

新形势下国家税务稽查重点及稽查流程

今年税务稽查指导性计划

大要案、专项整治、发票违法等

税务稽查流程（详细内容略)

常见的税务稽查方法和手段

稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法

稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查

常见涉税问题与稽查方法

企业所得税常见问题与稽查方法

个人所得税常见问题与稽查方法

增值税常见问题与稽查方法

其他常见问题与稽查方法

企业税务稽查应对策略

新形势下税务自查自纠与风险控制

税务稽查的配合

与税务机关关系的协调与处理

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